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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1791	Data de lançamento:	22/03/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10020.00	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG	1,25	12.565,08
3540.00	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG (SECOTEC)	0,86	3.044,05
100.00	LACRIMAPLUS (DEXTRANA+HIPROMELOSE) 15ML 70 0,1%+0,3%	0,79	79,00
20.00	COLIRIO MOURA BRASIL	10,50	210,00
40.00	PROMETAZINA (FENERGAN) 30GR CREME	4,46	178,40
3000.00	DIPIRONA+CAF+ORFENADRINA 300/50/35 MG	0,23	699,00
3960.00	DOMPERIDONA 10MG	0,09	336,60
50.00	DEXAMETASONA + NEOMICINA - COLIRIO	2,65	132,50
810.00	LISINOPRIL 10MG	0,26	208,17
1020.00	GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G - SACHE	3,25	3.315,00
120.00	OXCARBAMAZEPINA 600MG	1,30	156,00
360.00	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG	0,99	356,40
300.00	GABAPENTINA 300MG	0,30	90,00
600.00	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA (NEOZINE 25 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº368/2021.	0,34	204,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2021	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG (SECOTEC) LACRIMAPLUS (DEXTRANA+HIPROMELOSE) 15ML 70 0,1%+0,3% COLIRIO MOURA BRASIL PROMETAZINA (FENERGAN) 30GR CREME DIPIRONA+CAF+ORFENADRINA 300/50/35 MG DOMPERIDONA 10MG DEXAMETASONA + NEOMICINA - COLIRIO LISINOPRIL 10MG GLICOSAMINA 1,5G + CONDROETINA 1,2G - SACHE OXCARBAMAZEPINA 600MG CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG GABAPENTINA 300MG CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA (NEOZINE 25 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº368/2021.	21.574,20
22/03/2021	Conforme DANFE Nº 1/18616; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		21.370,20
22/03/2021	DEVIDO ESTORNO DO EMPENHO Nº892/2021 E SEU COMPLEMENTO, CFE SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MEMORANDO Nº21/2021, ANEXO	-204,00
08/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2021 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369			21.370,20
TOTAL		21.370,20	21.370,20	21.370,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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