Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1794
Data de lançamento:
22/03/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Primária
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº932/2021, DEVIDO ESTORNO DO EMPENHO Nº892/2021 E SEU COMPLEMENTO, CFE SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MEMORANDO Nº21/2021, ANEXO
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2021
RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº932/2021, DEVIDO ESTORNO DO EMPENHO Nº892/2021 E SEU COMPLEMENTO, CFE SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MEMORANDO Nº21/2021, ANEXO
900,00
22/03/2021
Conforme DANFE Nº 1/18616; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
900,00
08/04/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2021
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
