Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1817 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TECLADO COM BOTÃO POWER PARA CONSERTO DO NOTEBOOK DA TESOURARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº749/2021. |
290,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
TECLADO COM BOTÃO POWER PARA CONSERTO DO NOTEBOOK DA TESOURARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº749/2021. |
290,00 |
|
|
| 31/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1062; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
290,00 |
|
| 15/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1817/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
