Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1818 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE GRAFICAÇÃO COM PLOTAGEM PARA PREDIO E MURO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SMECDT, CEF. ORDEM DE COMPRA Nº750/2021. |
1.700,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
SERVIÇO DE GRAFICAÇÃO COM PLOTAGEM PARA PREDIO E MURO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SMECDT, CEF. ORDEM DE COMPRA Nº750/2021. |
1.700,00 |
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| 14/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/896; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.700,00 |
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| 27/05/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
