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Exercício: 2021
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	183	Data de lançamento:	19/01/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	5 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PACIENTE SE DESLOCAR A CAXIAS DO SUL-RS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº49/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº160/2021.	40.000,00	568,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2021	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PACIENTE SE DESLOCAR A CAXIAS DO SUL-RS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº49/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº160/2021.	568,00
02/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/46; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		568,00
18/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2021 FABRICIO JOSE LIGOSKI ME - 69229			568,00
TOTAL		568,00	568,00	568,00
SALDO A PAGAR				0,00