Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1833 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. ENFRENTAMENTO COVID-19 PORTARIA 2994/2020 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros Prog Financ.Transf.Fundo a Fundo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
TESTES RÁPIDO PARA COVID-19 (IgG/IgM), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº765/2021. |
55,00 |
3.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
TESTES RÁPIDO PARA COVID-19 (IgG/IgM), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº765/2021. |
3.850,00 |
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| 31/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/19240; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.850,00 |
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| 15/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1833/2021
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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3.850,00 |
| TOTAL |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
