MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OLEO MOTOR 0W20
50,43
201,72
1.00
FILTRO DE OLEO MOTOR
43,39
43,39
1.00
ELEMENTO FILTRA
68,21
68,21
1.00
OLEO MULTIVISCOSO- ATREAT
45,00
45,00
2.00
TIRANTE FIX BAR - 51704008
307,20
614,40
1.00
PASTILHAS DE FREIO
288,65
288,65
1.00
BUCHA 51708151, PARA REVISAO DE 70MIL/KM DO VEICULO CRONOS PACAS IYT-6401, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº777/2021.
75,64
75,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2021
OLEO MOTOR 0W20 FILTRO DE OLEO MOTOR ELEMENTO FILTRA OLEO MULTIVISCOSO- ATREAT TIRANTE FIX BAR - 51704008 PASTILHAS DE FREIO BUCHA 51708151, PARA REVISAO DE 70MIL/KM DO VEICULO CRONOS PACAS IYT-6401, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº777/2021.
1.337,01
31/03/2021
Conforme DANFE Nº 0/73589; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.337,01
22/04/2021
Pagamento de Empenho 1845/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.337,01
TOTAL
1.337,01
1.337,01
1.337,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
