Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOCELI DOS REIS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
187 |
Data de lançamento: |
19/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
73 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG, CFE. DISPENSA Nº73/2020, CONTRATO Nº189/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº164/2021. |
50,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2021 |
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG, CFE. DISPENSA Nº73/2020, CONTRATO Nº189/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº164/2021. |
700,00 |
|
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| 01/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/32870193; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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650,00 |
|
| 18/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 187/2021 - REF. JANEIRO/2021
JOCELI DOS REIS ME - 71645 |
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650,00 |
| 12/03/2021 |
cfe. solicitado no memorando nº12/2021-smecdt |
-50,00 |
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| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
