Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2137
Data de lançamento:
22/03/2021
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3190.11.53.00.00.00 - LICENÇA - SAÚDE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS MARÇO DE 2021.
0,00
1.145,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2021
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS MARÇO DE 2021.
1.145,15
22/03/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.
1.145,15
22/03/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: APAE SERVIÇAL
178,25
22/03/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: APAE SERVIÇAL
317,84
26/03/2021
Pagamento de Empenho 2137/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
649,06
TOTAL
1.145,15
1.145,15
1.145,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
