Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA (FÉRIAS), RFE. MÊS MARÇO DE 2021. |
17.644,91 |
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| 22/03/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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17.644,91 |
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| 22/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13. SALARIO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS |
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34,67 |
| 22/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS |
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78,58 |
| 22/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS |
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300,00 |
| 22/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS |
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1.074,53 |
| 26/03/2021 |
Pagamento de Empenho 2169/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.157,13 |
| TOTAL |
17.644,91 |
17.644,91 |
17.644,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
