MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTÃO HIGIENIZAÇÃO
110,00
110,00
1.00
FILTRO DE AR DO COMP
85,00
85,00
1.00
ADITIVO PARA COMBUSTIVEL
130,00
130,00
2.00
DESCARBONIZANTE 70ML/40G
45,00
90,00
1.00
FILTRO DE OLEO PARA
25,00
25,00
1.00
DETERG. P/B
8,00
8,00
1.00
ANEL RETENTOR
12,00
12,00
1.00
FLUIDO DE FREIO
15,00
15,00
1.00
FILTRO DO COMBUSTIVEL
45,00
45,00
4.00
LUB. ACD 0W20 DEXOS 1G, PARA REVISAO DOS 140MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CF. ORDEM DE COMPRA Nº792/2021.
40,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2021
CARTÃO HIGIENIZAÇÃO FILTRO DE AR DO COMP ADITIVO PARA COMBUSTIVEL DESCARBONIZANTE 70ML/40G FILTRO DE OLEO PARA DETERG. P/B ANEL RETENTOR FLUIDO DE FREIO FILTRO DO COMBUSTIVEL LUB. ACD 0W20 DEXOS 1G, PARA REVISAO DOS 140MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CF. ORDEM DE COMPRA Nº792/2021.
680,00
14/04/2021
Conforme DANFE Nº 1/15852; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
680,00
22/04/2021
Pagamento de Empenho 2187/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
