| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2188 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO/REVISÃO | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | SERVIÇO OXI-SANITIZAÇÃO, PARA REVISAO DOS 140MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CF. ORDEM DE COMPRA Nº793/2021. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | SERVIÇO/REVISÃO SERVIÇO OXI-SANITIZAÇÃO, PARA REVISAO DOS 140MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CF. ORDEM DE COMPRA Nº793/2021. | 250,00 | ||
| 14/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8963; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 250,00 | ||
| 22/04/2021 | Pagamento de Empenho 2188/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
