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Exercício: 2021
Nome do Credor: ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SO	Exportar os Dados

Número do empenho:	22	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	13 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	APOIO CULTURAL EM FORMA DE PATROCÍNIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2394/2019, RFE. JANEIRO A SETEMBRO/2021, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº13/2019, CONTRATO Nº300/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº13/2021.	1.000,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	APOIO CULTURAL EM FORMA DE PATROCÍNIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2394/2019, RFE. JANEIRO A SETEMBRO/2021, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº13/2019, CONTRATO Nº300/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº13/2021.	9.000,00
04/01/2021	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.000,00
14/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.000,00
02/02/2021	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.000,00
04/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL - 42749			1.000,00
10/03/2021	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.000,00
11/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.000,00
31/03/2021	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.000,00
08/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.000,00
04/05/2021	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.000,00
06/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.000,00
31/05/2021	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.000,00
10/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.000,00
02/07/2021	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.000,00
08/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.000,00
02/08/2021	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.000,00
05/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.000,00
24/08/2021	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.000,00
02/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.000,00
TOTAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00
SALDO A PAGAR				0,00