Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2207 |
Data de lançamento: |
25/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
12 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
MEDICAMENTO ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG COM 2 SERINGAS PREENCHIDAS, AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, CFE. DISPENSA Nº12/2021, CONTRATO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº795/2021. |
176,81 |
8.840,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2021 |
MEDICAMENTO ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG COM 2 SERINGAS PREENCHIDAS, AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, CFE. DISPENSA Nº12/2021, CONTRATO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº795/2021. |
8.840,50 |
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| 29/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/33813; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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8.840,50 |
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| 15/04/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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8.840,50 |
| TOTAL |
8.840,50 |
8.840,50 |
8.840,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
