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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2219	Data de lançamento:	25/03/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SERVIÇOS MECÂNICA GERAL CAMINHONETES MARCA FORD - MAO DE OBRA PARA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CF. ORDEM DE COMPRA Nº806/2021	78,98	789,80
1.00	SERVIÇO GEOMETRIA DA CAMIONETE MARCA FORD NAS 4 RODAS - PARA CONSERTO DO VEICULO F1000 PLACAS IEN-1181, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº807/2021.	72,00	72,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2021	SERVIÇOS MECÂNICA GERAL CAMINHONETES MARCA FORD - MAO DE OBRA PARA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CF. ORDEM DE COMPRA Nº806/2021 SERVIÇO GEOMETRIA DA CAMIONETE MARCA FORD NAS 4 RODAS - PARA CONSERTO DO VEICULO F1000 PLACAS IEN-1181, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº807/2021.	861,80
20/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/291; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		861,80
06/05/2021	Pagamento via Retorno Bancário			861,80
TOTAL		861,80	861,80	861,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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