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Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2297	Data de lançamento:	30/03/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DEDETIZAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM AREA TOTAL DE 873,80M²	200,00	200,00
1.00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº838/2021.	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2021	SERVIÇO DEDETIZAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM AREA TOTAL DE 873,80M² SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº838/2021.	265,00
13/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/8960; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		265,00
13/05/2021	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2297/2021, 76125 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA			7,95
02/06/2021	Pagamento de Empenho 2297/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			257,05
TOTAL		265,00	265,00	265,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	13/05/2021	7,95		Lançada
TOTAL		7,95