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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2308	Data de lançamento:	30/03/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	OLEO TRANSMISSÃO SAE 10W PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NAS MAQUINAS DA SMOPT, CFE. PE Nº05/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº848/2021.	8,15	2.445,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2021	OLEO TRANSMISSÃO SAE 10W PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NAS MAQUINAS DA SMOPT, CFE. PE Nº05/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº848/2021.	2.445,00
29/06/2021	Conforme DANFE Nº 1/2093; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.445,00
15/07/2021	Pagamento via Retorno Bancário			2.445,00
TOTAL		2.445,00	2.445,00	2.445,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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