| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 2310 | Data de lançamento: | 30/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO INTRODUÇÃO | 95,00 | 95,00 |
| 2.00 | EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIPROFISSIONAL COLOR RICOH SPC242SF, PATRIMONIO Nº10683, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº850/2021. | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | ROLO INTRODUÇÃO EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIPROFISSIONAL COLOR RICOH SPC242SF, PATRIMONIO Nº10683, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº850/2021. | 315,00 | ||
| 07/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/41215; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 315,00 | ||
| 29/04/2021 | Pagamento de Empenho 2310/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
