MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO
55,00
55,00
1.00
DESCARBONIZANTE SPRAY
35,00
35,00
1.00
LIMPA BICOS INJETORES
54,53
54,53
1.00
FILTRO ANTIPOLEN
45,00
45,00
1.00
FILTRO DE OLEO MOTOR
43,78
43,78
1.00
JOGO DE PALHETAS
190,10
190,10
2.00
LAMPADA H4-60/55W
20,26
40,52
1.00
FILTRO DO COMBUSTIVEL
18,74
18,74
1.00
TANQUE DE COMBUSTIVEL
1.015,35
1.015,35
1.00
FILTRO DE AR
68,82
68,82
1.00
CORREIA TRANSMISSÃO
95,94
95,94
4.00
OLEO MOTOR 0W20, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO CRONOS PLACAS IYT-6401, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº189/2021.
50,88
203,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2021
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO DESCARBONIZANTE SPRAY LIMPA BICOS INJETORES FILTRO ANTIPOLEN FILTRO DE OLEO MOTOR JOGO DE PALHETAS LAMPADA H4-60/55W FILTRO DO COMBUSTIVEL TANQUE DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR CORREIA TRANSMISSÃO OLEO MOTOR 0W20, PARA REVISAO DOS 60MIL/KM DO VEICULO CRONOS PLACAS IYT-6401, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº189/2021.
1.866,30
27/01/2021
Conforme DANFE Nº 0/72718; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.866,30
11/02/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 233/2021
MARINA VEICULOS LTDA - 70557
1.866,30
TOTAL
1.866,30
1.866,30
1.866,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
