Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2344 |
Data de lançamento: |
31/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PROG.INCENT. FINANC. APS-FATOR COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº675/2021, CONFORME CARTA DE CORREÇÃO EMITIDA PELA CONISA E A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO MEMORANDO ANEXO. |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2021 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº675/2021, CONFORME CARTA DE CORREÇÃO EMITIDA PELA CONISA E A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO MEMORANDO ANEXO. |
720,00 |
|
|
| 31/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/18374; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
720,00 |
|
| 15/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2344/2021
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
|
|
720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
