| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2345 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.78 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA AS CONTAS DE E-MAILS EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº14/2021, DEVIDO ADITIVO AO CNTRATO Nº99/2019. | 96,05 | 75,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA AS CONTAS DE E-MAILS EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº14/2021, DEVIDO ADITIVO AO CNTRATO Nº99/2019. | 75,07 | ||
| 31/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3825; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 75,07 | ||
| 08/04/2021 | Pagamento de Empenho 2345/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,07 | ||
| TOTAL | 75,07 | 75,07 | 75,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
