| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2367 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE PAVILHÕES, SALAS E OUTRAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, ÁREA TOTAL: 422M². | 130,00 | 130,00 |
| 3.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 310 LITROS | 45,00 | 135,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 3.000 LITROS | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº876/2021. | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE PAVILHÕES, SALAS E OUTRAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, ÁREA TOTAL: 422M². SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 310 LITROS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 3.000 LITROS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº876/2021. | 480,00 | ||
| 13/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8965; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 480,00 | ||
| 13/05/2021 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2367/2021, 76125 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA | 14,40 | ||
| 02/06/2021 | Pagamento de Empenho 2367/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 465,60 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/05/2021 | 14,40 | Lançada | |
| TOTAL | 14,40 |
