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Exercício: 2021
Nome do Credor: PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2376	Data de lançamento:	01/04/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	12 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SERVIÇO E ACESSORIA EM FISÍCA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO EM RADIODIAGNOSTICO, CFE. DISPENSA Nº12/2020, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº59/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº885/2021.	340,00	3.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2021	SERVIÇO E ACESSORIA EM FISÍCA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO EM RADIODIAGNOSTICO, CFE. DISPENSA Nº12/2020, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº59/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº885/2021.	3.400,00
18/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/4824; E/4825; E/4826; E/4827; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.360,00
06/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/4855; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
08/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2376/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.360,00
05/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2376/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
06/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/4942; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
03/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/5042; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
09/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2376/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
06/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/5179; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
07/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2376/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
04/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2376/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
05/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/5299; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
02/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2376/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
06/12/2021	Conforme DANFE Nº E/5380; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
15/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2376/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
TOTAL		3.400,00	3.400,00	3.400,00
SALDO A PAGAR				0,00