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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2381 Data de lançamento: 05/04/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - MOLA FEIXE TR VOLARE 3 FOLHAS MARCHETTI 1 UNID 63.810,14 220,95
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - PINO DE CENTRO 12 X 12 C.B 1 UNID, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº 888/2021. 63.810,14 21,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2021 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - MOLA FEIXE TR VOLARE 3 FOLHAS MARCHETTI 1 UNID PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - PINO DE CENTRO 12 X 12 C.B 1 UNID, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº 888/2021. 242,55
11/05/2021 Conforme DANFE Nº 1/240; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 242,55
27/05/2021 Pagamento via Retorno Bancário 242,55
TOTAL 242,55 242,55 242,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.