Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2389 |
Data de lançamento: |
05/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VELA DE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃ DA MOTOSSERA STHIL-180, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº896/2021. |
23,37 |
46,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2021 |
VELA DE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃ DA MOTOSSERA STHIL-180, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº896/2021. |
46,74 |
|
|
| 14/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3766; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
46,74 |
|
| 29/04/2021 |
Pagamento de Empenho 2389/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
46,74 |
| TOTAL |
46,74 |
46,74 |
46,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
