| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 2390 | Data de lançamento: | 05/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | DISCO DE CORTE 7X1/16X7/8 PARA SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CFE. ORDEM DE COMPRA Nº897/2021. | 9,80 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2021 | DISCO DE CORTE 7X1/16X7/8 PARA SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CFE. ORDEM DE COMPRA Nº897/2021. | 98,00 | ||
| 14/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3767; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 98,00 | ||
| 29/04/2021 | Pagamento de Empenho 2390/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
