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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MEPAR-MERCADO DE PARAFUSOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2391	Data de lançamento:	06/04/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	ARRUELA GALVANIZADA 3/8 LISA PACOTE COM 100 UNID, PARA SEREM USADAS NO SUPORTE DA BOMBA DA AGUA DA ETA DO ALTO ALEGRE, DEVIDO ESTES ITENS TEREM FICADO DESERTOS NA LICITAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº898/2021.	25,44	152,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2021	ARRUELA GALVANIZADA 3/8 LISA PACOTE COM 100 UNID, PARA SEREM USADAS NO SUPORTE DA BOMBA DA AGUA DA ETA DO ALTO ALEGRE, DEVIDO ESTES ITENS TEREM FICADO DESERTOS NA LICITAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº898/2021.	152,64
15/04/2021	Conforme DANFE Nº 4/334486; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		152,64
22/04/2021	Pagamento de Empenho 2391/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			152,64
TOTAL		152,64	152,64	152,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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