Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUZIA ZIMMER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2410 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 47.00 |
CHOCOLATE PRETO EM BARRA BARRA DE 1 KG, CFE. PE Nº07/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº912/2021. |
15,30 |
719,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2021 |
CHOCOLATE PRETO EM BARRA BARRA DE 1 KG, CFE. PE Nº07/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº912/2021. |
719,10 |
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| 14/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33923448; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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719,10 |
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| 29/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2021
LUZIA ZIMMER - 74023 |
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719,10 |
| TOTAL |
719,10 |
719,10 |
719,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
