Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MEPAR-MERCADO DE PARAFUSOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2411 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BROCA DE VÍDEA SDS(ACOPLAR) 13MM X 200MM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº913/2021. |
67,90 |
203,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2021 |
BROCA DE VÍDEA SDS(ACOPLAR) 13MM X 200MM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº913/2021. |
203,70 |
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| 16/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 4/334485; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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203,70 |
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| 22/04/2021 |
Pagamento de Empenho 2411/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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203,70 |
| TOTAL |
203,70 |
203,70 |
203,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
