| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
| Número do empenho: | 2413 | Data de lançamento: | 06/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OXIGÊNIO 3 m³ PARA AMBULANCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº915/2021. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | OXIGÊNIO 3 m³ PARA AMBULANCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº915/2021. | 90,00 | ||
| 15/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1027; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 90,00 | ||
| 22/04/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2021 OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA - 75204 | 90,00 | ||
| 22/04/2021 | Pagamento de Empenho 2413/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,00 | ||
| 22/04/2021 | DESPESA PAGA COM CONTA INDEVIDA | -90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
