Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2414
Data de lançamento:
06/04/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
83.00
PARAFUSO FRANCES 5/16 X 10" - COM PORCA
3,27
271,41
100.00
ARRUELA LISA DE 5/16" PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE DA BOMBA DE CAPTAÇÃO DA ETA DA ENCRUZILHADA DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº916/2021.
0,25
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2021
PARAFUSO FRANCES 5/16 X 10" - COM PORCA ARRUELA LISA DE 5/16" PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE DA BOMBA DE CAPTAÇÃO DA ETA DA ENCRUZILHADA DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº916/2021.
296,41
15/04/2021
Conforme DANFE Nº 1/3770; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
296,41
06/05/2021
Pagamento de Empenho 2414/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
296,41
TOTAL
296,41
296,41
296,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
