| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 2428 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BROCA PARA MADEIRA 3/8" X 320MM PARA SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº930/2021. | 61,72 | 123,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | BROCA PARA MADEIRA 3/8" X 320MM PARA SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº930/2021. | 123,44 | ||
| 14/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3772; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 123,44 | ||
| 29/04/2021 | Pagamento de Empenho 2428/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 123,44 | ||
| TOTAL | 123,44 | 123,44 | 123,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
