| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2434 | Data de lançamento: | 08/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS DUCATOS MARCA FIAT - FLANGE CARCAÇA DIFERENCIAL 1 UNID | 53.869,06 | 524,49 |
| 0.01 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS DUCATOS MARCA FIAT - OLEO CAMBIO DUC 3 UNID. | 53.869,06 | 554,37 |
| 0.00 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS DUCATOS MARCA FIAT - OLEO FREIO 1 UNID | 53.869,06 | 50,40 |
| 0.03 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS DUCATOS MARCA FIAT - SEGUNDA 1 UNID | 53.869,06 | 1.878,53 |
| 0.02 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS DUCATOS MARCA FIAT - SINCRONIZADOR 1 UNID, PARA MANUTENÇÃO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS IYS-2120, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº936/2021. | 53.869,06 | 1.123,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2021 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS DUCATOS MARCA FIAT - FLANGE CARCAÇA DIFERENCIAL 1 UNID PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS DUCATOS MARCA FIAT - OLEO CAMBIO DUC 3 UNID. PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS DUCATOS MARCA FIAT - OLEO FREIO 1 UNID PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS DUCATOS MARCA FIAT - SEGUNDA 1 UNID PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS DUCATOS MARCA FIAT - SINCRONIZADOR 1 UNID, PARA MANUTENÇÃO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS IYS-2120, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº936/2021. | 4.131,67 | ||
| 29/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/034826424; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.607,18 | ||
| 15/07/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.607,18 | ||
| 15/12/2021 | CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº23/2021, DA SMAS, ANEXO. | -524,49 | ||
| TOTAL | 3.607,18 | 3.607,18 | 3.607,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
