| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDERSON COINASKI |
| Número do empenho: | 244 | Data de lançamento: | 21/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| RESSARIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA HALOGENA H-7, 12V, 55W, PARA VEICULO PLACAS IYR-6831, DURANTE VIAGEM OCORREU QUEIMA DA LAMPADA, SENDO NECESSARIA A TROCA. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 21/01/2021 | RESSARIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA HALOGENA H-7, 12V, 55W, PARA VEICULO PLACAS IYR-6831, DURANTE VIAGEM OCORREU QUEIMA DA LAMPADA, SENDO NECESSARIA A TROCA. | 45,00 | ||
| 21/01/2021 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 45,00 | ||
| 28/01/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
