Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2466 |
Data de lançamento: |
12/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
APARELHO DE PRESSÃO ADULTO |
65,00 |
650,00 |
| 198.00 |
FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500 ML |
0,68 |
134,64 |
| 24.00 |
PVPI TOPICO FRASCO DE 100ML |
4,00 |
96,00 |
| 100.00 |
COMPRESSA DE GASE HIDROFILA NÃO ESTÉRIL C/500 - 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS PACOTES |
34,90 |
3.490,00 |
| 150.00 |
COMPRESSA DE GASE ALGODONADA C/ CHUMAÇO DE ALGODÃO ESTERIL 10X10 CM (PACOTE) |
53,00 |
7.950,00 |
| 120.00 |
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML |
3,30 |
396,00 |
| 100.00 |
ABOCATH - CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 25 G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº965/2021. |
0,16 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2021 |
APARELHO DE PRESSÃO ADULTO FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500 ML PVPI TOPICO FRASCO DE 100ML COMPRESSA DE GASE HIDROFILA NÃO ESTÉRIL C/500 - 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS PACOTES COMPRESSA DE GASE ALGODONADA C/ CHUMAÇO DE ALGODÃO ESTERIL 10X10 CM (PACOTE) SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML ABOCATH - CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 25 G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº965/2021. |
12.732,64 |
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| 20/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/19611; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12.732,64 |
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| 06/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2466/2021
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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12.732,64 |
| TOTAL |
12.732,64 |
12.732,64 |
12.732,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
