| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2478 | Data de lançamento: | 12/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 51.00 | AQUISICAO DE 51 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. | 6,17 | 314,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2021 | AQUISICAO DE 51 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. | 314,67 | ||
| 12/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/48725; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 314,67 | ||
| 29/04/2021 | Pagamento de Empenho 2478/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 314,67 | ||
| TOTAL | 314,67 | 314,67 | 314,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
