Nome do Credor: ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2485
Data de lançamento:
13/04/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
UNIÃO ASSENTO BRONZE 2"
205,36
821,44
2.00
NIPEL GALVANIZADO 2"
62,30
124,60
4.00
CAPA 2 TRAMAS 2"
92,50
370,00
4.00
TERMINAL MACHO P/ MANGUEIRA FIXO NPT 2 X 2 SEM CAPA PARA CONSERTO DA ADUTORA SUBMERSA DA ETA DA ENCRUZILHADA DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº973/2021.
248,50
994,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2021
UNIÃO ASSENTO BRONZE 2" NIPEL GALVANIZADO 2" CAPA 2 TRAMAS 2" TERMINAL MACHO P/ MANGUEIRA FIXO NPT 2 X 2 SEM CAPA PARA CONSERTO DA ADUTORA SUBMERSA DA ETA DA ENCRUZILHADA DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº973/2021.
2.310,04
23/04/2021
Conforme DANFE Nº 1/146842; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.310,04
06/05/2021
Pagamento via Retorno Bancário
2.310,04
TOTAL
2.310,04
2.310,04
2.310,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
