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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2518	Data de lançamento:	14/04/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - ARLA 32 FLUIDO AUTOMOTIVO BALDE DE 20 LITROS - 6 UNID, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº983/2021.	89.137,58	387,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2021	PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - ARLA 32 FLUIDO AUTOMOTIVO BALDE DE 20 LITROS - 6 UNID, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº983/2021.	387,84
28/04/2021	Conforme DANFE Nº 1/257; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		323,20
13/05/2021	Pagamento via Retorno Bancário			323,20
25/11/2021	CFE. SOLICITADO PELA SMOPT ATRAVES DO MEMORANDO Nº60/2021, ANEXO,	-64,64
TOTAL		323,20	323,20	323,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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