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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WESTPHALEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2524 Data de lançamento: 15/04/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM REAJUSTE DO ALUGUEL DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL RFE. ABRIL A DEZEMBRO/2021, CFE. DISPENSA Nº10/2019, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº179/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº989/2021. 831,72 7.485,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2021 RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM REAJUSTE DO ALUGUEL DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL RFE. ABRIL A DEZEMBRO/2021, CFE. DISPENSA Nº10/2019, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº179/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº989/2021. 7.485,48
07/05/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 831,72
20/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2524/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 831,72
07/06/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 831,72
17/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2524/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 831,72
12/07/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 831,72
22/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2524/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 831,72
09/08/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 831,72
17/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2524/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 831,72
08/09/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 831,72
16/09/2021 Pagamento via Retorno Bancário 831,72
13/10/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 831,72
21/10/2021 Pagamento via Retorno Bancário 831,72
05/11/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 831,72
18/11/2021 Pagamento via Retorno Bancário 831,72
02/12/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 831,72
15/12/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 831,72
15/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 831,72
21/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 831,72
TOTAL 7.485,48 7.485,48 7.485,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.