MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS EM POLITILENO COM TAMPA, PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, POIS, NO PROCESSO DE LIMPEZA OCORREU UM INCIDENTE QUE RESULTOU NA RACHADURA E INVIABILIZOU O USO DA CAIXA EXISTENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1000/2021.
263,90
263,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2021
CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS EM POLITILENO COM TAMPA, PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, POIS, NO PROCESSO DE LIMPEZA OCORREU UM INCIDENTE QUE RESULTOU NA RACHADURA E INVIABILIZOU O USO DA CAIXA EXISTENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1000/2021.
263,90
23/04/2021
Conforme DANFE Nº 1/174274; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
263,90
06/05/2021
Pagamento via Retorno Bancário
263,90
TOTAL
263,90
263,90
263,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
