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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2554 Data de lançamento: 19/04/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA PARA AMBULÂNCIA MARCA RENAULT - SIRENE RE 1 UNID, PARA VEICULO AMBULANCIA PLACAS IXF-5C22, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1018/2021. 12.199,68 56,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2021 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA PARA AMBULÂNCIA MARCA RENAULT - SIRENE RE 1 UNID, PARA VEICULO AMBULANCIA PLACAS IXF-5C22, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1018/2021. 56,07
26/04/2021 Conforme DANFE Nº 1/530; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 56,07
13/05/2021 Pagamento via Retorno Bancário 56,07
TOTAL 56,07 56,07 56,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.