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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2555	Data de lançamento:	19/04/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA PARA AMBULÂNCIA MARCA RENAULT - CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1018/2021.	60,00	30,00
1.00	SERVIÇO DE SCANNER AUTOMOTIVO PARA AMBULÂNCIA MARCA RENAULT, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS IZF-5C22, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1019/2021.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2021	SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA PARA AMBULÂNCIA MARCA RENAULT - CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1018/2021. SERVIÇO DE SCANNER AUTOMOTIVO PARA AMBULÂNCIA MARCA RENAULT, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS IZF-5C22, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1019/2021.	130,00
06/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/89; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		130,00
20/05/2021	Pagamento via Retorno Bancário			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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