Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2913
Data de lançamento:
22/04/2021
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA (FÉRIAS), RFE. MÊS ABRIL DE 2021.
0,00
20.793,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2021
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA (FÉRIAS), RFE. MÊS ABRIL DE 2021.
20.793,66
22/04/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.
20.793,66
22/04/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS
275,00
22/04/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS
1.689,91
27/04/2021
Pagamento de Empenho 2913/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
18.828,75
TOTAL
20.793,66
20.793,66
20.793,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
