| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: S R CARNETTE |
| Número do empenho: | 2924 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARAME PARA SOLDA MIG 0,8 MM (ROLO 15KG) COM CARRETEL DE PLÁSTICO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1044/2021. | 425,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | ARAME PARA SOLDA MIG 0,8 MM (ROLO 15KG) COM CARRETEL DE PLÁSTICO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1044/2021. | 850,00 | ||
| 30/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/18; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 850,00 | ||
| 13/05/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
