| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2926 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.09 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN - JOGO DE SAPATA DO FREIO TRASEIRO 1 UNID | 6.670,99 | 585,00 |
| 0.02 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN - CABO DE FREIO DE MAO LADO DIREITO 1 UNID | 6.670,99 | 106,92 |
| 0.02 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN - CABO DE FREIO DE MAO LADO ESQUERDO 1 UNID PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACAS IUU-9544, C. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1046/2021. | 6.670,99 | 106,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN - JOGO DE SAPATA DO FREIO TRASEIRO 1 UNID PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN - CABO DE FREIO DE MAO LADO DIREITO 1 UNID PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN - CABO DE FREIO DE MAO LADO ESQUERDO 1 UNID PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACAS IUU-9544, C. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1046/2021. | 798,84 | ||
| 30/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34236414; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 798,84 | ||
| 13/05/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 798,84 | ||
| TOTAL | 798,84 | 798,84 | 798,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
