| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TRUCK TECH MANUTENCAO ELETRICA DE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2943 | Data de lançamento: | 23/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE AVALIAÇÃO, CONSERTO E PROGRAMAÇÃO DE MÓDULO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 250, FROTA Nº117, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1053/2021 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | SERVIÇO DE AVALIAÇÃO, CONSERTO E PROGRAMAÇÃO DE MÓDULO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 250, FROTA Nº117, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1053/2021 | 1.100,00 | ||
| 28/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3302; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.100,00 | ||
| 20/05/2021 | Pagamento de Empenho 2943/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
