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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2955 Data de lançamento: 26/04/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.02 TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 MACHO/FÊMEA, JR, FABRICADO DE ACORDO COM A ABNT 8890/2020, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2455/2021 DEVIDO CONCESSAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CFE. 2º TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇO Nº55/2020, 264,71 2.388,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2021 TUBO DE CONCRETO DN 1000 PA2 MACHO/FÊMEA, JR, FABRICADO DE ACORDO COM A ABNT 8890/2020, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2455/2021 DEVIDO CONCESSAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CFE. 2º TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇO Nº55/2020, 2.388,40
26/04/2021 Conforme DANFE Nº 890/34165365; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.388,40
06/05/2021 Pagamento via Retorno Bancário 2.388,40
TOTAL 2.388,40 2.388,40 2.388,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.