Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2963
Data de lançamento:
26/04/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 04/2021, DAS DEPENDENCIAS DA QUADRA DE SAO ROQUE, GINASIO DE SERTAOZINHO, SALAO DA COMUNIDADE DE ENCRUZIHADA GAUCHA, GINASIO MUNICIPAL DA ENCRUZILHADA GAUCHA, GINASIO DE FARINHAS.
0,00
991,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2021
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 04/2021, DAS DEPENDENCIAS DA QUADRA DE SAO ROQUE, GINASIO DE SERTAOZINHO, SALAO DA COMUNIDADE DE ENCRUZIHADA GAUCHA, GINASIO MUNICIPAL DA ENCRUZILHADA GAUCHA, GINASIO DE FARINHAS.
991,66
26/04/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
991,66
13/05/2021
Pagamento de Empenho 2963/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
991,66
TOTAL
991,66
991,66
991,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
