| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GIOVANA VERONICA TEIXEIRA |
| Número do empenho: | 2977 | Data de lançamento: | 26/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | HIDROMETRO MEDIDOR DE AGUA TANGENCIAL 85MMX3`` DN (3``)VAZÃO, MINIMO 3,2M³/h VAZÃO NORMAL 40M³/h, VAZÃO MAXIMA 80M³/h COM KIT DE INSTALAÇÃO PARA REDE PBA/PVC PN 16-85MM | 1.776,00 | 5.328,00 |
| 4.00 | HIDROMETRO MEDIDOR DE AGUA TANGENCIAL 60MMX2`` DN 50MM (2 )VAZÃO, MINIMO 1,2M³/h, VAZÃO NORMAL 15M³/h, VAZÃO MAXIMA 30M³/h COM KIT DE INSTALAÇÃO PARA REDE PBA/PVC PN 16-60MM, PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº29/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1065/2021. | 1.372,00 | 5.488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | HIDROMETRO MEDIDOR DE AGUA TANGENCIAL 85MMX3`` DN (3``)VAZÃO, MINIMO 3,2M³/h VAZÃO NORMAL 40M³/h, VAZÃO MAXIMA 80M³/h COM KIT DE INSTALAÇÃO PARA REDE PBA/PVC PN 16-85MM HIDROMETRO MEDIDOR DE AGUA TANGENCIAL 60MMX2`` DN 50MM (2 )VAZÃO, MINIMO 1,2M³/h, VAZÃO NORMAL 15M³/h, VAZÃO MAXIMA 30M³/h COM KIT DE INSTALAÇÃO PARA REDE PBA/PVC PN 16-60MM, PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº29/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1065/2021. | 10.816,00 | ||
| 19/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/784; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 10.816,00 | ||
| 02/06/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 10.816,00 | ||
| TOTAL | 10.816,00 | 10.816,00 | 10.816,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
