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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2979 Data de lançamento: 26/04/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FLANGE DE PVC 110MM 291,85 875,55
100.00 FITA VEDA ROSCA (ROLO 50M), PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1067/2021. 2,75 275,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2021 FLANGE DE PVC 110MM FITA VEDA ROSCA (ROLO 50M), PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1067/2021. 1.150,55
29/06/2021 Conforme DANFE Nº 1/143; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 275,00
15/07/2021 Pagamento via Retorno Bancário 275,00
16/09/2021 Conforme DANFE Nº 1/269; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 875,55
30/09/2021 Pagamento via Retorno Bancário 875,55
TOTAL 1.150,55 1.150,55 1.150,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.